Budgetoverheveling

In de onderstaande tabel staan de voorstellen tot budgetoverheveling waarvoor bij deze slotrapportage instemming wordt gevraagd.

Wet Kwaliteitsborging bouwen (Wkb)
In de begroting 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB). Deze wet zou gelijktijdig met de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treden maar dit is nu uitgesteld tot 1 juli 2023. Door personele wisselingen en schaarste op de arbeidsmarkt, zelfs voor flexibel personeel, is er een achterstand in de voorbereiding opgelopen. Dit zal in 2023 ingelopen worden. In het kader van de budgetoverheveling stellen wij voor het bedrag over te hevelen naar 2023.

Aanvalsplan laaggeletterdheid
Begin dit jaar is gestart met de implementatie van het Aanvalsplan Laaggeletterdheid (BW-9813 ). In de begroting van het Aanvalsplan zijn een aantal incidentele (opstart-) posten opgenomen, waaronder de incidentele kosten voor het aanpassen van de sjablonen ten behoeve van laaggeletterden en het trainen van medewerkers in het begrijpelijk schrijven. Door organisatie- en ict-ontwikkelingen hebben deze onderwerpen vertraging opgelopen. In het kader van de budgetoverheveling stellen wij voor het bedrag over te hevelen naar 2023.

Versterken gemeentelijke dienstverlening
Naar aanleiding van de toeslagenaffaire heeft het Rijk eind 2021 middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. In de afgelopen periode is gekeken op welke wijze de middelen het beste ingezet kunnen worden. Er zijn nu een aantal sporen uitgezet:

• Versterken (digitale) dienstverlening in het sociaal domein
• Digitale basis op orde, inclusief website www.almelo.nl
• Versterken ondersteuning WOO aanvragen
• De drempel verlagen voor de meest kwetsbare doelgroepen.

De besluitvorming hierover vindt plaats in Q4-2022/Q1-2023. Voorgesteld wordt om het budget uit 2022 beschikbaar te houden voor het versterken van gemeentelijke dienstverlening vanaf 2023. Het gaat om een bedrag van afgerond 390.000 euro. Vanuit de jaarschijf 2021 is daarnaast nog 518.000 euro beschikbaar.

Spoorzone
Het maken van de ontwikkelvisie Spoorzone is een project dat loopt van Q3-2022 t/m Q3-2023. De middelen die in 2022 vanuit het budget voor stadsontwikkeling beschikbaar zijn gesteld voor de Spoorzone (BW-9607 ) worden overgeheveld.

Arbeidsparticipatie
Het college heeft zich tot doel gesteld om alle bijstandsgerechtigden zo veel als mogelijk naar werk te begeleiden. Dit conform de Uitvoeringsregeling Participatiewet. Om die reden wordt er een keten gevormd met partijen die alle vormen van ondersteuning kunnen bieden. Van arbeidsmatige dagbesteding tot het wegnemen van belemmeringen om te kunnen werken (fysiek en psychisch). Op die manier kunnen we de inwoners de begeleiding bieden die bij hen past. Op dit moment worden hierover afspraken gemaakt met partijen om dit te intensiveren. Het budget dat dit jaar niet is ingezet kunnen we volgend jaar aanwenden om meer mensen genoemde begeleiding te bieden.

Breed offensief
In de septembercirculaire 2021 is incidenteel 96.000 euro toegekend voor het stroomlijnen en harmoniseren van administratieve processen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. In 2022 is een methodiek ontwikkeld om processen voortdurend te verbeteren. We zijn in september gestart met het testen van deze methodiek voor het proces ‘beschermd wonen.’ Dit is gebeurd binnen beschikbare capaciteit en middelen.
Deze methodiek willen we gaan toepassen voor alle processen binnen de eenheid uitvoering sociaal. In 2023 wordt hier verder uitvoering aan gegeven.

Programmamiddelen 2018-2022
Bij de jaarverantwoording 2022 worden de programma's uit de raadsperiode 2018-2022 afgesloten. Verwacht wordt dat er op dat moment nog een bedrag van om en nabij 1,3 miljoen euro aan programmamiddelen resteert. Er zijn een aantal activiteiten en projecten die in 2023 nog opvolging krijgen en waarvoor voorgesteld wordt de hiervoor gereserveerde middelen over te hevelen (totaal ca. 721.000 euro). De administratieve verwerking van de daadwerkelijk over te hevelen bedragen vindt plaats bij de jaarverantwoording. De resterende programmamiddelen vallen op dat moment vrij in het rekeningresultaat 2022.

Het gaat om onderstaande projecten en activiteiten:

- Strategisch citymarketingplan - Programma binnenstad - 75.000 euro
Het college heeft opdracht gegeven om een integraal strategisch citymarketingplan op te stellen (BW-9540 ).
Een sterke positionering en een duidelijke overkoepelende citymarketingstrategie zullen bijdrage n aan een positief en krachtig imago van Almelo. De kosten voor het opstellen van dit plan worden geraamd op 75.000 euro en zullen deels in 2023 nog gemaakt worden. Een bedrag van maximaal 75.000 wordt overgeheveld.

 - Grootschalige huisvesting arbeidsmigranten - Programma economie en participatie - 30.000 euro
Het college heeft besloten (BW-9157 ) om een onderzoek uit te voeren naar locaties voor grootschalige huisvesting voor ten minste 150 arbeidsmigranten. Dit onderzoek loopt van november 2022 tot februari 2023. De verwachting is dat de kosten voor dit onderzoek in 2023 gemaakt worden. Een bedrag van maximaal 30.000 euro wordt overgeheveld.

-  Pilot van zorg naar werk - Programma zorg - 190.000 euro
De pilot van zorg naar werk loopt van mei 2022 t/m mei 2023. De implementatiefase tot en met juli 2023. Het is nog niet helemaal te bepalen hoeveel in 2022 nog besteed wordt. Een bedrag van maximaal 190.000 euro wordt overgeheveld.

- Gevelverbetering - Programma binnenstad - 100.000 euro
In 2020 is de huidige regeling gevelverbetering ingesteld. Deze regeling is bedoeld om eigenaren van panden in de binnenstad te stimuleren hun gevels en winkelpuien te verbeteren of te herstellen met als doel het aantrekkelijker maken en het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad. Door corona en de huidige prijzen en levertijden van bouwmaterialen worden verbouwingen uitgesteld. Een aantal subsidies zijn voorlopig beschikt, maar kan pas plaatsvinden als het herstel van de gevel gereed is. Het college stelt de raad voor de regeling te verlengen tot 30 juni 2023 ( BW-9651 ) en hiertoe een bedrag van maximaal 100.000 euro over te hevelen naar 2023.

- Terrassenbeleid - Programma binnenstad - 60.000 euro
Vanwege het succes van de verruimde terrassen van de afgelopen zomers vragen horecaondernemers om deze permanent toe te staan. Daarnaast is er behoefte aan meer duidelijkheid over het gebruik van de openbare ruimte. Hiervoor wordt terrassenbeleid opgesteld. Dit is in 2022 opgestart, maar zal een doorloop hebben in 2023. Een bedrag van maximaal 60.000 euro wordt overgeheveld.

- Implementatie Omgevingswet - Programma Omgevingswet - 266.000 euro.
Naar verwachting treedt per 1 juli 2023 de Omgevingswet in werking. Op dat moment maken alle bestemmingsplannen deel uit van het tijdelijke omgevingsplan. Dit tijdelijke omgevingsplan moet de gemeente stapsgewijs omzetten naar een volledig omgevingsplan met gemeentelijke regels voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Op dit moment is de voorbereiding op de Omgevingswet nog niet volledig afgerond. Zo is het nodig dat er naast het opstellen van het omgevingsplan extra trainingen / cursussen worden gegeven, moeten interne werkprocessen worden opgesteld, verbeterd en getest, en moet een participatiebeleid worden opgesteld.

Voorgesteld wordt om het restantbedrag van het programma Omgevingswet beschikbaar te houden voor de periode 2023 en verder. Daarnaast is er in de jaarschijven 2023 en 2024 nog 58.000 euro per jaar beschikbaar. De totale kosten voor het opstellen van het definitieve omgevingsplan liggen waarschijnlijk een stuk hoger. Er zal begin 2023 een voorstel worden opgesteld met daarin een transitieplan waarin de werkzaamheden, capaciteit en planning worden benoemd voor het compleet maken van het omgevingsplan. De begroting die hoort bij dit transitieplan wordt betrokken bij de perspectiefnota.