4.1 Bijstellingen op investeringskredieten
In deze paragraaf worden de bijstellingen ten opzichte van het overzicht van investeringskredieten uit de najaarsrapportage weergegeven.
Bijstellingen op investeringskredieten | A/B | Jaar | Raming oud | Verhoging krediet | Verlaging krediet | Raming nieuw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en gebouwen | |||||||
1 | Sluiskade NZ 126, Sportpark | B | 2021 | 248 | - | -51 | 197 |
1 | Gymlokalen | B | 2022 | 165 | - | -33 | 132 |
1 | Stadionlaan 60, sporthal | B | 2022 | 155 | 33 | - | 188 |
1 | Stadhuisplein 2a Parkeerbeheer Stadsbaken | B | 2022 | - | 130 | - | 130 |
1 | Stadhuisplein 2a led verlichting Stadsbaken | B | 2022 | - | 220 | - | 220 |
1 | Burcht 4 | A | 2022 | - | 75 | - | 75 |
1 | Koedijk 1a | A | 2022 | - | 50 | - | 50 |
1 | Grond vm brandweerkazerne Almelo Noord | A | 2022 | - | 185 | - | 185 |
1 | Pand vm brandweerkazerne Almelo Noord | A | 2022 | - | 224 | - | 224 |
Totaal Gronden en gebouwen | 568 | 917 | -84 | 1.401 | |||
Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | 568 | 917 | -84 | 1.401 | |||
Verhardingen/wegen | |||||||
2 | Witvoetenstraat en Gravenstraat | B | 2021 | 50 | 109 | - | 159 |
2 | Witvoetenstraat en Gravenstraat bijdragen | B | 2021 | - | -109 | - | -109 |
2 | Stadsentree Wierdensestraat | A | 2022 | - | 18 | 18 | |
2 | Investeringsruimte | B | 2021 | 390 | - | -18 | 372 |
2 | Onvoorzien | 2022 | - | 5 | - | 5 | |
Totaal Verharding/wegen | 440 | 23 | -18 | 445 | |||
Investeringsimpuls infrastructuur | |||||||
3 | Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel | A | 2021 | 280 | 284 | - | 564 |
3 | Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel subsidie | A | 2021 | -210 | - | - | -210 |
Totaal Investeringsimpuls infrastructuur | 70 | 284 | - | 354 | |||
Openbare verlichting | |||||||
4 | Stadsentree Wierdensestraat | A | 2022 | - | 15 | - | 15 |
4 | Uitvoeringsfase openbare verlichting | B | 2021 | 220 | - | -15 | 205 |
Totaal Openbare verlichting | 220 | 15 | -15 | 220 | |||
Verkeersregelinstallaties | |||||||
5 | Diverse VRI's | B | 2022 | 108 | 1.149 | - | 1.257 |
5 | Subsidie Tina 5 | B | 2022 | - | -500 | - | -500 |
Totaal Verkeersregelinstallaties | 108 | 649 | - | 757 | |||
(Civiele) Kunstwerken | |||||||
6 | Tunnel Hofkampstraat | B | 2021 | 400 | 110 | - | 510 |
6 | Investeringsruimte | B | 2021 | 122 | - | -110 | 12 |
Totaal (Civiele) Kunstwerken | 522 | 110 | -110 | 522 | |||
Overig | |||||||
7 | Busstation binnenstad verplaatsen monument | A | 2022 | 65 | -65 | - | |
7 | Stadsentree Wierdensestraat (RAAD-7346) | A | 2022 | - | 1.827 | - | 1.827 |
7 | Subsidie Provincie | A | 2022 | - | -638 | - | -638 |
7 | Subsidie Provincie | A | 2022 | - | -23 | - | -23 |
7 | Subsidie Rijk | A | 2022 | - | -115 | - | -115 |
7 | Subsidie Provincie | A | 2022 | - | -116 | - | -116 |
7 | Bijdrage overig | A | 2022 | - | -65 | - | -65 |
Totaal Overig | 65 | 870 | -65 | 870 | |||
Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | 1.425 | 1.951 | -208 | 3.168 | |||
Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) | |||||||
8 | Verbetering binnenklimaat diverse VO scholen | B | 2021 | 1.333 | - | -420 | 913 |
8 | Bijdrage SISA | B | 2021 | -1.333 | - | 420 | -913 |
8 | Verbetering binnenklimaat diverse VO scholen | B | 2022 | - | 144 | - | 144 |
8 | Bijdrage SISA | B | 2022 | - | -144 | - | -144 |
Totaal Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) | - | - | - | - | |||
Hoofdtaakveld 4 Onderwijs | - | - | - | - | |||
Openbaar groen en bomen | |||||||
9 | Bijdragen projecten | B | 2021 | 270 | - | -120 | 151 |
9 | IGOP 2022 - nazorg | B | 2022 | 2 | 13 | - | 15 |
9 | Vervangen / herplanten bomen (voorbereiding) | B | 2022 | 15 | - | -15 | - |
9 | Zeven Bosjes (voorbereiding) | B | 2022 | 15 | - | -15 | - |
9 | Zeven Bosjes (uitvoeringsfase) | B | 2022 | 255 | 15 | - | 270 |
9 | Witvoet-Gravenstraat | B | 2022 | - | 35 | - | 35 |
9 | Largas - HR Holstlaan | B | 2022 | - | 60 | - | 60 |
9 | Jachtvalk | B | 2022 | - | 48 | - | 48 |
9 | Esheksweg | B | 2022 | - | 57 | - | 57 |
9 | Kerkhofsweg | B | 2022 | - | 12 | - | 12 |
9 | W.C. de Gors | B | 2022 | - | 65 | - | 65 |
Totaal Openbaar groen en bomen | 557 | 305 | -150 | 712 | |||
Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | 557 | 305 | -150 | 712 | |||
Riolering (vervanging) | |||||||
10 | IGOP communicatie | B | 2022 | - | 10 | - | 10 |
10 | Klinkersleuven | B | 2022 | 100 | - | - | 100 |
10 | OBA 4 - Kroosstraat en omgeving | B | 2022 | 235 | - | - | 235 |
10 | Relining | B | 2022 | 800 | - | - | 800 |
10 | Rumerslanden | B | 2022 | 640 | - | - | 640 |
10 | Sluitersveld - visievorming | B | 2022 | 10 | - | - | 10 |
10 | IGOP onvoorzien | B | 2022 | 340 | - | -73 | 267 |
10 | Investeringsruimte | B | 2022 | 1.683 | - | -1.201 | 482 |
10 | Duikers | B | 2022 | - | 20 | - | 20 |
10 | Vrijverval | B | 2022 | - | 330 | - | 330 |
10 | Kolken | B | 2022 | - | 200 | - | 200 |
10 | Bbv en gemalen | B | 2022 | - | 300 | - | 300 |
10 | Drukriool | B | 2022 | - | 200 | - | 200 |
10 | Largas - HR Holstlaan | B | 2022 | - | 20 | - | 20 |
10 | Stadsentree Wierdensestraat | B | 2022 | - | 86 | - | 86 |
10 | Witvoet-Gravenstraat | B | 2022 | - | 55 | - | 55 |
10 | Brugstraat fietspad | B | 2022 | - | 53 | - | 53 |
Totaal Riolering (vervanging) | 3.808 | 1.274 | -1.274 | 3.808 | |||
Riolering (uitbreiding) | |||||||
11 | Zorgplicht afkoppelen | B | 2021 | 144 | - | -144 | - |
11 | Busstation Wierdensestraat afkoppelen | B | 2022 | 60 | - | -60 | - |
11 | Stadsentree Wierdensestraat | B | 2022 | - | 204 | - | 204 |
Totaal Riolering (uitbreiding) | 204 | 204 | -204 | 204 | |||
Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu | 4.012 | 1.478 | -1.478 | 4.012 | |||
TOTAAL GENERAAL | 6.562 | 4.651 | -1.920 | 9.293 | |||
Bedragen x 1.000 euro | |||||||
Toelichting:
1. Gronden en gebouwen
Sluiskade NZ 126, Sportpark
Een deel van dit budget is ingezet ter dekking van de investering ledverlichting parkeergarage Stadsbaken (BW-9003).
Gymlokalen-Stadionlaan 60 Sporthal
Van een tweetal gymlokalen is de vervanging van gasboilers in 2022 niet doorgegaan. Deze budgetten zijn afgeraamd ter dekking van de investering in warmte-koude opslag IIspa.
Stadhuisplein 2a Parkeerbeheer Stadsbaken |
|---|
Dit betreft de tijdelijke herhuisvesting van parkeerbeheer op de eerste etage van Stadsbaken voor de kantoorfuncties en kantine. Dekking vanuit de beschikbare middelen van facilitaire zaken.
Stadhuisplein 2a LED verlichting Stadsbaken (BW-9003):
Er is een krediet ingesteld voor de investering in LED verlichting in de parkeergarage Stadsbaken P9.
Burcht 4- Koedijk 1a (BW-9414 ): |
|---|
De locaties Burcht en Koedijk worden aangepast voor het realiseren van huisvesting voor samengestelde ploegen van de buitendienst.
Grond en pand brandweerkazerne Almelo Noord (BW-9570 ):
Dit betreft de terugkoop van de brandweerkazerne Almelo Noord van de Veiligheidsregio Twente tegen de boekwaarde per 1 januari 2022.
2. Verharding/wegen
Voor de werkzaamheden op het project Witvoetenstraat en Gravenstraat is een bijdrage ontvangen van Beter Wonen en vanuit de 'Regeling duurzaam veilig'. Verder betreft het de raming van de dekking vanuit verhardingen/wegen aan het project Stadsentree Wierdensestraat (RAAD-7346)
3. Investeringsimpuls infrastructuur
Vanuit de investeringsimpuls infrastructuur wordt een extra impuls gegeven aan het verbeteren van het fietspad aan de Van Rechteren Limpurgsingel. Door onder andere het verbreden van het fietspad en ook de herinrichting van kruisingsvlakkenwordt de weg verkeersveiliger gemaakt. |
|---|
4. Openbare verlichting |
|---|
Dit betreft de raming van de dekking vanuit openbare verlichting aan het project Stadsentree Wierdensestraat (RAAD-7346) 5. Verkeersregelinstallaties 6. Civiele kunstwerken |
Hier zijn twee zaken die invloed hebben gehad op de kosten ten opzichte van het budget. Direct na aanbesteding van het project tunnel Hofkampstraat bleek dat het budget niet toereikend was gezien hetgeen werd gevraagd. Daarnaast is tijdens de werkzaamheden gebleken dat de constructie in de tunnel slechter was dan gedacht. Om de tunnel goed waterdicht te maken bleken er aanvullende werkzaamheden nodig te zijn. |
7. Stadsentree Wierdensestraat (RAAD-7346 ) |
|---|
De raad heeft besloten een krediet in te stellen voor de uitvoering van het project Stadsentree Wierdensestraat en busstation. Het busstation Centrum wordt verkleind en toegankelijker gemaakt. Daarnaast wordt het gebied in zijn totaliteit opgewaardeerd, als mooie entree van de stad die klimaatbestendig, veilig en flexibeler in te zetten is voor een andere functie.
8. Onderwijshuisvesting
De Stichting Carmelcollege / Pius X heeft besloten om het werk inzake de verbouwing van de locatie niet te gunnen. De reden hiervoor is het tegenvallende aanbestedingsresultaat. Bij gunning tegen de huidige inschrijvingsbedragen zou dit leiden tot een forse overschrijding van het budget. Het huidige plan zal daarom worden aangehouden in afwachting van een herstel / normalisering van de markt. De subsidie voor aanvullende duurzaamheidsmaatregelen (SUVIS binnenklimaat scholen 2021) is ingetrokken. In 2022 is voor VSO de Brug 144.000 euro door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beschikbaar gesteld voor het verbeteren van het binnenklimaat.
9. Openbaar groen
Vanuit de beschikbare investeringsruimte zijn uitvoeringskredieten ingesteld.
10. Riolering (vervanging)
Er zijn voor diverse rioleringsprojecten kredieten ingesteld uit de aanwezige investeringsruimte 2022.
11. Riolering (uitbreiding)
Betreft de inzet van investeringsruimte in dekking Stadsentree Wierdensestraat.