3.6.1 Wijzigingen
5 Sport, cultuur en recreatie | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | N/V | 2022 | |
Lasten | 17.210 | -324 | V | 16.886 |
Baten | -421 | -100 | V | -521 |
Saldo van baten en lasten | 16.789 | -424 | V | 16.365 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
5 Sport, cultuur en recreatie | Taakveld | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Subsidieverlening Kaliber | 5.3 | -21 | V | -21 | V | -21 | V | -21 | V |
2. Verhogen onderhoudsniveau openbare ruimte | 5.7 | -242 | V | ||||||
3. Doorontwikkeling dagelijks beheer | 5.7 | -61 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties lasten | -324 | V | -21 | V | -21 | V | -21 | V | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
4. Realisatie besparing tractie | 5.7 | -100 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -100 | V | - | - | - | ||||
Wijziging saldo van baten en lasten | -424 | V | -21 | V | -21 | V | -21 | V | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Subsidieverlening Kaliber (BW-9327 )
Jaarlijks verleent de gemeente op basis van de maatschappelijke vraag subsidie aan diverse maatschappelijke instellingen. Deze instellingen dragen bij aan de maatschappelijke doelen van het gemeentebestuur, zoals bijvoorbeeld preventie, het uitvoeren van wettelijke taken of het bijdragen aan programmadoelen. De subsidieverlening aan Kaliber voor de tweede helft van 2022 leidt tot een verschuiving naar hoofdtaakveld 6 Sociaal domein.
2. Verhogen onderhoudsniveau openbare ruimte
In de perspectiefnota 2021 is besloten om vanaf 2022 jaarlijks 300.000 euro beschikbaar te stellen voor het verhogen van het onderhoudsniveau in de openbare ruimte. Bij de behandeling van de begroting 2022 is naar aanleiding van een motie besloten om dit bedrag in eerste instantie in te zetten voor het verhogen van het onderhoudsniveau van water en watergangen en het resterende bedrag in te zetten in de woonwijken voor bovengenoemde problematiek. Naar aanleiding van dit besluit moeten de lasten volgens de verslagleggingsregels van het BBV op een ander taakveld worden verantwoord. Inzet van deze middelen leidt daarom tot een administratieve verschuiving van 242.000 euro naar hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer.
3. Doorontwikkeling dagelijks beheer
In het kader van het organisatieplan doorontwikkeling Dagelijks Beheer wordt gefaseerd de structurele inhuur omgezet naar vaste formatie. Dit leidt in 2022 tot hogere salarislasten ten laste van diverse (inhuur)budgetten binnen de hoofdtaakvelden 2 Verkeer en vervoer, 5 Sport, cultuur en recreatie en 7 Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Per saldo budgetneutraal.
4. Realisatie besparing tractie
Als invulling van de taakstelling uitbreiding functieboek is in de meerjarenraming rekening gehouden met structurele besparingen/inkomstenverhogingen van 100.000 euro op tractiemiddelen. Deze besparing wordt in 2022 gerealiseerd door incidentele verkoopresultaten op vervoersmiddelen.
Diverse bijstellingen
N.v.t.