3.4.1 Wijzigingen
3 Economie | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | N/V | 2022 | |
Lasten | 11.975 | -309 | V | 11.666 |
Baten | -9.571 | -25 | V | -9.596 |
Saldo van baten en lasten | 2.404 | -334 | V | 2.070 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
3 Economie | Taakveld | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Vaststelling subsidies maatschappelijke instellingen | 3.4 | -40 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
2. Grondbank | 3.2 | -269 | V | ||||||
Totaal mutaties lasten | -309 | V | - | - | - | ||||
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
2. Grondbank | 3.2 | -130 | V | ||||||
3. Opbrengsten toeristenbelasting | 3.4 | 105 | N | ||||||
Totaal mutaties baten | -25 | V | - | - | - | ||||
Wijziging saldo van baten en lasten | -334 | V | - | - | - | ||||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Vaststelling subsidies maatschappelijke instellingen (BW-9404 )
Op basis van de financiële en inhoudelijke jaarverantwoording van gesubsidieerde maatschappelijke instellingen is de subsidieverlening aan diverse organisaties over het jaar 2021 vastgesteld.
Diverse bijstellingen
2. Grondbank
De kosten voor de acceptatie van grond, zand en groenafval zijn lager als gevolg van een andere werkwijze van inname, keuring en verwerken. Met name voor het groenafval geldt dat dit niet meer door ons wordt bewerkt, verkleind en afgezeefd omdat we het nu goedkoper onbewerkt kunnen laten afvoeren. We onderzoeken op dit moment of deze manier van werken ook structureel een voordeel oplevert.
De hogere opbrengsten kunnen worden verklaard door hogere verkopen van grond en zand en een eenmalig verkoopresultaat van een kraan.
3. Opbrengsten toeristenbelasting
De verwachting ten aanzien van de opbrengsten uit toeristenbelasting is op dit moment nog onzeker. Nu de beperkende coronamaatregelen vanaf maart 2022 zijn beëindigd verwachten we meer opbrengsten binnen te krijgen dan in 2021 en 2020 (gemiddelde: 253.000 euro). Echter, de opbrengst uit de jaren 2018 en 2019 toen er nog geen sprake van corona was (gemiddelde: 427.000 euro) zal waarschijnlijk niet worden gehaald. Voorzichtigheidshalve stellen wij de begrote opbrengsten met 105.000 euro bij naar een bedrag van afgerond 300.000 euro.