3.8.1 Wijzigingen
7 Volksgezondheid en milieu | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | N/V | 2022 | |
Lasten | 24.251 | 4.756 | N | 29.006 |
Baten | -22.657 | -4.819 | V | -27.476 |
Saldo van baten en lasten | 1.594 | -64 | V | 1.530 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
7 Volksgezondheid en milieu | Taakveld | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Extra aanpak zwerfafval - bijdrage Nedvang | 7.3 | 183 | N | ||||||
2. Programma aardgasvrije wijken | 7.4 | 4.284 | N | ||||||
3. Subsidie wijkuitvoeringsplannen energietransitie | 7.4 | 10 | N | ||||||
4. Specifieke uitkering bodem 2022 | 7.4 | 268 | N | ||||||
5. Natuur voor elkaar plan | 7.4 | 75 | N | ||||||
6. Doorontwikkeling dagelijks beheer | 7.2/7.5 | -64 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties lasten | 4.756 | N | - | - | - | ||||
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Extra aanpak zwerfafval - bijdrage Nedvang | 7.3 | -183 | V | ||||||
2. Programma aardgasvrije wijken | 7.4 | -4.284 | V | ||||||
3. Subsidie wijkuitvoeringsplannen energietransitie | 7.4 | -10 | V | ||||||
4. Specifieke uitkering bodem 2022 | 7.4 | -268 | V | ||||||
5. Natuur voor elkaar plan | 7.4 | -75 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -4.819 | V | - | - | - | ||||
Wijziging saldo van baten en lasten | -64 | V | - | - | - | ||||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Extra aanpak zwerfafval - bijdrage Nedvang
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het verpakkende bedrijfsleven en de VNG hebben enkele jaren geleden de raamovereenkomst verpakkingen 2013 - 2022 gesloten. Op basis van deze overeenkomst komt er voor gemeenten jaarlijks per inwoner 1,19 euro beschikbaar waarmee werkzaamheden en activiteiten gefinancierd mogen worden die ertoe leiden dat de hoeveelheid op te ruimen zwerfafval gereduceerd wordt. De bijdragen zijn ontvangen en het projectbudget is overeenkomstig aangepast.
2. Programma aardgasvrije wijken (BW-9415 )
Almelo heeft de ambitie om in 2030 de eerste (delen van) wijken aardgasvrij(ready) te maken. Vanuit de Rijksoverheid is het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) opgestart om gemeenten te ondersteunen bij de warmtetransitie . In het kader van dit programma is een subsidie ontvangen van afgerond 4,3 miljoen euro. Het betreft een bijdrage voor de periode tot en met 31 december 2030.
3. Subsidie wijkuitvoeringsplannen energietransitie
Voor de uitvoering van het project Buurtactie Aalderinkshoek is 10.000 euro subsidie ontvangen.
4. Specifieke uitkering bodem 2022
Het ministerie heeft in het kader van een tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022 268.000 euro beschikbaar gesteld voor historische spoedopgaven. Het doel van de uitkering is om een aantal taken op het gebied van bodemsanering goed af te ronden.
5. Natuur voor elkaar plan (BW-9560 )
Almelo wil gericht werken aan biodiversiteit. Daartoe is de nota “Werken aan biodiversiteit; gemeentelijk natuur voor elkaar plan” opgesteld. Het college besluit met deze nota de vergroeningsimpuls in Almelo vorm te geven aan de hand van drie speerpunten. Voor de uitvoering is 95.000 euro beschikbaar, inclusief 75.000 euro subsidie van de provincie Overijssel.
6. Doorontwikkeling dagelijks beheer
In het kader van het organisatieplan doorontwikkeling Dagelijks Beheer wordt gefaseerd de structurele inhuur omgezet naar vaste formatie. Dit leidt in 2022 tot hogere salarislasten ten laste van diverse (inhuur)budgetten binnen de hoofdtaakvelden 2 Verkeer en vervoer, 5 Sport, cultuur en recreatie en 7 Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Per saldo budgetneutraal.
Diverse bijstellingen
Niet van toepassing