3.9.1 Wijzigingen
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | ||
|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | N/V | 2022 | ||
Lasten | 17.436 | 664 | N | 18.100 | |
Baten | -14.079 | -731 | V | -14.810 | |
Saldo van baten en lasten | 3.358 | -67 | V | 3.291 | |
Bedragen x 1.000 euro | |||||
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | Taakveld | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Subsidie flexpools versnellen woningbouw | 8.3 | 50 | N | ||||||
2. Integraal strategisch citymarketingplan | 8.3 | -75 | V | ||||||
3. Septembercirculaire gemeentefonds 2022 | 8.1/8.3 | 603 | N | 35 | N | 35 | N | 35 | N |
Diverse bijstellingen | |||||||||
4. Budgetoverheveling wet kwaliteitsborging bouw | 8.3 | -129 | V | ||||||
5. Extra inzet omgevingsvergunningen | 8.3 | 350 | N | ||||||
6. Budgetoverheveling spoorzone | 8.3 | -135 | V | ||||||
Totaal mutaties lasten | 664 | N | 35 | N | 35 | N | 35 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Subsidie flexpools versnellen woningbouw | 8.3 | -50 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
7. Leges omgevingsvergunningen | 8.3 | -1.300 | V | ||||||
8. Erfpacht | 8.2 | 619 | N | 117 | N | 117 | N | 117 | N |
Totaal mutaties baten | -731 | V | 117 | N | 117 | N | 117 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | -67 | V | 152 | N | 152 | N | 152 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Subsidie flexpools versnellen woningbouw (BW-9563 )
De provincie Overijssel stelt een subsidie beschikbaar aan gemeenten voor versnelling van woningbouwprojecten waarmee woningen worden toegevoegd aan de voorraad. De toegenomen druk op de woningmarkt zorgt voor een hausse in vergunningaanvragen voor woningbouw en bestemmingsplanprocedures. De subsidie is bedoeld voor inhuur van tijdelijke capaciteit.
2. Integraal strategisch citymarketingplan (BW-9540 )
Het college heeft besloten om een integraal strategisch citymarketingplan op te stellen. De kosten worden gedekt vanuit de reeds beschikbaar gestelde middelen in het programma binnenstad. Per saldo is deze wijziging budgetneutraal. Zie ook hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning.
3. Septembercirculaire 2022 gemeentefonds (RAAD-7409 )
De septembercirculaire 2022 is in de begroting verwerkt. Voor de invoering van de Omgevingswet is en bedrag van 518.000 ontvangen. Deze middelen worden betrokken bij de begroting die wordt opgesteld voor de verdere implementatie van de Omgevingswet en blijven daarvoor meerjarig beschikbaar. Voor de invoering van de wet Kwaliteitsborging bouwen (Wkb) ontvangt Almelo in 2022 een bedrag van 85.000 euro en in de jaren 2023 t/m 2026 35.000 euro.
Diverse bijstellingen
4. Budgetoverheveling wet kwaliteitsborging bouw
In de begroting 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB). Deze wet zou gelijktijdig met de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treden maar dit is nu uitgesteld tot 1 juli 2023. Door personele wisselingen en schaarste op de arbeidsmarkt, zelfs voor flexibel personeel, is er een achterstand in de voorbereiding opgelopen, welke in 2023 ingelopen zal worden. In het kader van de budgetoverheveling stellen wij voor het bedrag over te hevelen naar 2023.
5. Extra inzet omgevingsvergunningen
Er komen zeer veel bouwaanvragen binnen voor zowel woning- als utiliteitsbouw. Het verhoogde werkaanbod leidt tot achterstanden en uiteindelijk tot overschrijdingen van wettelijke termijnen waarbinnen een bouwaanvraag moet worden afgehandeld. Derhalve is verhoging van de inzet noodzakelijk. Deze extra inzet kan gedekt worden uit verwachte meeropbrengsten van de leges .
6. Budgetoverheveling Spoorzone
Het maken van de ontwikkelvisie Spoorzone is een project dat loopt van Q3-2022 t/m Q3-2023. De middelen die in 2022 vanuit het budget voor stadsontwikkeling beschikbaar zijn gesteld voor de Spoorzone (BW-9607 ) worden overgeheveld.
7. Leges omgevingsvergunningen
Het klantcontactcentrum ontvangt een uitzonderlijk hoog aantal bouwaanvragen voor zowel woning- als utiliteitsbouw. De oorzaak daarvan is niet eenduidig. Mogelijke verklaringen zijn: de (recente achterliggende) hoogconjunctuur, beschikbaarheid van kavels voor woning- en utiliteitsbouw en de lage stand van de hypotheekrente. De bijstelling van de opbrengsten in deze slotrapportage komt bovenop de aanvullende opbrengsten van in totaal 1,3 miljoen euro die wij in de voor- en najaarsrapportage al hebben geraamd.
8. Erfpacht
De gemeente heeft grond en/of opstallen uitgegeven in de vorm van erfpacht aan Riwald, Preston Palace en Zwerus. Deze partijen betalen hiervoor een erfpachtcanon. De canon wordt berekend door een percentage van de grondwaarde te nemen. Herziening van de canon gebeurt door aanpassing van het rentepercentage en kan met terugwerkende kracht plaatsvinden. Op basis van de gemaakte afspraken dient de canon voor Riwald, Preston Palace en Zwerus eens in de 25 jaar te worden herzien. De herziening leidt op basis van de huidige rentestanden tot een lagere verschuldigde erfpachtcanon. Het verschil met de in de afgelopen jaar reeds in rekening gebrachte erfpachtvergoedingen wordt terugbetaald.